公司在报账时有一系列的要求，主要包括以下几点：
报账时必须提供合法、有效的原始票据，如发票、收据等。
发票必须是国家税务部门正式发票，并加盖营业发票专用章或财务专用章，确保字迹、印章清晰，要素完整，金额不得涂改，大小写金额要相符，且不得使用过期发票。
非经营单位之间的经济往来需取得省财政监制的相关票据，内部使用的收据不能作为报销凭证。
使用定额发票或一次性购买大批同类商品时，售货单位需另附清单并加盖发票专用章或财务专用章，否则视为无效发票。
报销单要有经办人、验收人、经费负责人签字，手续完备、内容完整、字迹清晰，不得涂改。
差旅费报销需填写差旅费报销单，并附出差报告，内容包括出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果及必要的费用明细。
填写“领（借）款申请单”时，字迹要清晰，不允许涂改、刮擦，大小写金额要一致，大写金额要顶格写，不允许空格。
票据要分类粘贴在A4纸上，便于财务审核和归档。
所有报销事项必须索取正式发票，没有发票的必须索取收据并签盖印章，否则不作为报销凭据。
报销人需将填写完整的报账单据提交给直属领导或相关负责人进行审核，审核通过后由财务部门进行复核，确认无误后进行账务处理。
单笔报销金额在2000元以下的由公司常务副总审批，金额超过2000元的需由公司总经理审批。
报账要准确无误，不能出现虚假账目，影响企业财务报表的准确性。
注意政策性要求，如政府新出台的优惠政策及企业的费用报销政策等。
费用处理人应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可单独处理。
这些要求旨在确保公司报账的合法性、准确性和规范性，从而维护企业的财务纪律和效益。
